Surveillance et mesure
Indicateurs de compliance : signalements reçus et traités, formations réalisées, incidents détectés.
Audit interne
Programme d’audits internes du système de compliance avec des critères et un périmètre définis.
Revue de direction
Revue périodique avec des éléments d’entrée spécifiques : signalements, résultats d’audit, évolutions réglementaires et efficacité des contrôles.
Ce que demande habituellement l’auditeur
- Indicateurs de compliance à jour
- Programme d’audits internes de compliance réalisé
- Comptes rendus de revue de direction comportant les éléments d’entrée spécifiques
- Preuve que les décisions de la revue sont mises en œuvre
Comment traiter l’évaluation des performances dans Kimobox
- 1Paramétrez les indicateurs de compliance pour qu’ils se calculent à partir des enregistrements du système.
- 2Planifiez les audits internes de compliance depuis le module d’audits.
- 3Préparez la revue de direction avec les données de compliance déjà agrégées.
Les indicateurs de compliance ne dépendent plus d’un rapport manuel avant chaque revue.
D’où vient chaque donnée
Références au texte officiel en vigueur. Si une norme est révisée, cette page est mise à jour et la date de révision en témoigne.
- ISO 37301:2021 — Systèmes de management de la conformité. Exigences ISO · Avril 2021
- Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas BOE-A-2023-4513 · 21 février 2023